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市科技局2018年预算公开

发布时间:[2018-03-28] 供稿人:[办公室] 信息来源:[市科技局] 点击量:

 

目 录

第一部分:驻马店市科技局概况 
(一)部门机构设置、职能 
(二)人员构成情况 
第二部分:驻马店市科技局2018年度预算情况说明 
第三部分 名词解释 
附件:驻马店市科技局2018年度部门预算表 
1、收支预算总表 
2、收入预算总表 
3、支出预算总表 
4、财政拨款收支预算总表 
5、一般公共预算支出情况表 
6、一般公共预算基本支出情况表 
7、一般公共预算“三公”经费支出预算表 
8、政府性基金预算支出情况表 
第一部分
驻马店市科技局概况
 
一、部门机构设置、职能
驻马店市科学技术局内设5个职能科室4个二级机构。主要职责是:加强科技进步工作的宏观管理和科技创新能力建设统筹协调的职责;优化配置和统筹协调全市科技资源,推进科技创新体系建设,加强促进和推动全市高新技术发展及产业化工作的职责。
二、科技局构成
1、知识产权局
2、地震局
3、信息研究所
第二部分
驻马店市科技局2018年度部门预算情况说明
一、部门收入支出预算总表说明
驻马店市科技局2018年预算收入总计983.5379万元,支出预算总计983.5379万元,与2017年相比,收入支出均减少了193.2048万元,下降了16.42%。主要原因:项目费用减少。
二、部门收入预算总表说明
驻马店市科技局2018年收入预算合计983.5379万元,其中:一般公共预算983.5379万元; 政府性基金收入0万元;部门财政专户收入0万元。其中:一般公共预算收入包括财政拨款983.5379万元。
三、部门支出预算总表说明
驻马店市科技局2018年支出预算合计983.5379万元,其中:工资福利支702.7955万元,占71.46%;商品和服务支出67.328万元,占6.84%;对个人和家庭补助支出120.4144万元,占12.24%;项目支出93万元,占9.46%。
四、财政拨款收入支出预算总表说明
驻马店市科技局2018年一般公共预算收支预算983.5379万元。,一般公共预算收支预算与2017年相比减少了193.2048万元,下降了16.42 %。主要原因:项目费用减少。
五、一般公共预算支出情况表说明
驻马店市科技局2018年一般公共预算支出年初预算为983.5379万元。主要用于以下方面:科学技术及一般事务支出551.9615万元,占56.12%;社会保障和就业支出186.4342万元,占18.96%;医疗卫生与计划生育支出50.6491万元,占5.15%;住房保障支出37.9399万元,占3.86%;地震事务支出156.5532万元,占15.91%。
六、一般公共预算基本支出情况表说明
2018年一般公共预算基本支出890.5379万元,其中:人员经费702.7955万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资;商品和服务支出:67.3280万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费;对家庭和个人的补助:120.4144万元,主要包括:、离休费、退休费、生活补助、 医疗费、住房公积金、采暖补贴。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明
我局2018年“三公”经费预算为13.56万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加8.56万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费6万元,预算数与2017年相比有所上升。
(二)公务用车购置及运行费7.56万元,公务用车运行维护费7.56万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.公务用车运行维护费预算数比2017年增加2.56万元,主要原因:2018年业务量增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
我局2018年没有政府性基金支出预算。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算67.328万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算资金86.06万元,其中财政拨款86.06万元,主要用于采购办公设备,车辆加油、维修及保养服务,机动车保险服务,修缮工程,其他货物。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
我局2018年无绩效管理工作支出预算。
(四)国有资产占有情况
2017年期末,我单位共有车辆4辆,为一般公务用车
 
 
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。 
二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 
三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
附件:市科技局2018年度部门预算表 
1、部门收支总体情况表 
2、部门收入总体情况表 
3、部门支出总体情况表 
4、财政拨款收支总体情况表 
5、一般公共预算支出情况表 
6、一般公共预算基本支出情况 
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表 
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 2018年驻马店市科技局预算公开