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市科技局2016年度部门决算情况说明

发布时间:[2017-09-11] 供稿人:[] 信息来源:[] 点击量:

 2016年度部门决算情况说明

 目  录
第一部分  市科技局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  市科技局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  市科技局2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释  
 
第一部分
 
 
科 技 局 概 况
一、驻马店市科技局的主要职能及构成
贯彻执行国家和省科技工作的法律、法规和方针、政策;牵头拟订全市科学技术发展规划,确定全市科技发展的战略布局和优先发展领域,制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施。负责全市高新技术发展与产业化工作。负责全市科技奖励工作,归口管理全市软科学研究和科技成果、科技保密和技术出口的审查等工作。负责管理和指导全市知识产权和防震减灾工作。负责全市国防科技动员和科技信息工作等。 
我单位是1 个独立编制、实行财务独立核算的处级行政机关单位。下辖2个参公事业单位,1个财政全供事业单位和1个自收自支事业单位,分别为知识产权局、地震局、信息研究所和生产促进中心。
 第二部分
科技局2016年部门决算表
(见附件)
 
第三部分
科技局2016年部门决算说明 
一、关于收入支出决算总体情况说明
驻马店市科技局2016年收入总计1300.58万元,支出总计1388.61万元,与2015年相比,收入增加了194.08万元,上升14.9%。支出增加了442.62万元,上升了31.87%。主要原因:收入方面:科技进步奖发放较晚。支出方面:上年的科技进步奖未发放。
二、收入决算情况说明
驻马店市科技局本年收入合计1300.58万元,其中:财政拨款收入1180.58元,占90.8%。事业收入120万元,占9.2%。
三、支出决算情况说明
驻马店市科技局本年支出合计1388.61万元,其中:基本支出599.54万元,占43.2%;项目支出789.07万元,占56.8%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款总收入总计1180.59万元,支出总计1235.38万元。与2015年相比,收入增加了23.909万元,了,增长了25%,支出增加了367.27万元,增长了42%。主要原因:收入方面:
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1235.38万元,占支出合计的89%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加367.27万元,增长42.3 %。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1235.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出64.93万元,占5.26%;科学技术支出支出845.77万元,占68.46%;社会保障和就业支出156.79万元,占12.69%;医疗卫生与计划生育支出37.95万元,占3.07%;国土海洋气象等支出104.22万元,占8.44%;住房保障支出25.71万元,占2.08%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
驻马店市科技局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为553.83万元,支出决算为1388.61万元,完成年初预算的250.7%。决算数大于预算数的主要原因:年底拨入各类进步奖发放款。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
驻马店市科技局2016年一般公共预算财政拨款基本支出811.74万元,其中:工资福利支出29.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离退休费、医疗费、住房公积;商品和服务支出644.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出;
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为12.1万元,完成预算的XX%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为12.1万元,完成预算的XX%。2016年度“三公”经费支出决算数大于(小于)预算数的主要原因是汽车运行费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.69万元,下降54.8%,其中:因公出国(境)费支出决算增加减少6.07万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少8.62万元,下降41.6%;;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节能减排。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算12.1万元,占100%。
八、 关于预算绩效情况说明。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出9.45万元,比2015年本少1.3万元,下降12.17%。
(二)政府采购支出情况。
驻马店市科技局2016 年政府采购支出总额75.65万元,其中:政府采购货物支出41.13万元,政府采购服务支出34.51万元。授予中小企业合同金额75.65万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2016 年 12 月 31 日,驻马店市科技局共有车辆8辆,其中,一般公务用车6辆(因车改车已移交4辆,帐务未处理),一般执法执勤用车2辆。单位价值 50万元以上大型设备0台(套)。

第四部分

名词解释 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):是指市科技局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指市科技局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2016年度部门决算
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